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其他

财税好文章（流转税类20230323）

专题导图
2024-08-27

一、基础

  1. 营改增政策汇总

  2. 2021年增值税政策汇总！

  3. 增值税视同销售政策梳理

  4. 增值税税负率相关知识集锦

  5. 这些税目易混淆，经营开票需记牢

  6. 增值税纳税义务发生时间一文全解

  7. 关于非正常损失的法理分析

  8. 你应知道的21大类27项营改增差额征税项目

  9. 农产品进项税额抵扣关注三个方面

  10. 《增值税一般纳税人登记管理办法》逐条分析

  11. 深圳税务：深化增值税改革及配套四项政策

  12. 湖北税务：深化增值税改革宣传辅导36问

  13. 增值税法（征求意见稿）与《增值税暂行条例》比对表

  14. 逐条对比划重点：增值税法征求意见稿和暂行条例及实施细则/财税（2016）36号文

  15. 增值税与企业所得税收入差异；含导图：增值税收入和企业所得税收入不一致的7种情形

  16. 混合销售几个涉税问题探讨（附24个各地执行口径）

  17. 小规模纳税人和一般纳税人有何区别？一文看懂！

  18. 实务 | 这些税目易混淆，开具发票要注意！

  19. 一表掌握增值税纳税义务发生时间与开票时点！

  20. 全面解析增值税：0%、免税、免征、减征、不征税

  21. 一图带您全面了解增值税税率

  22. 一图全掌握！增值税税率、预征率、征收率

  23. 全税种税率表！看一遍就能记住税率？

  24. 增值税这些税目怎么选，你知道吗？

  25. 《张伟营改增疑难问题处理》学习笔记

  26. 图解增值税税率表

  27. 厦门税务处长论坛——增值税

  28. 这六种特殊销售方式，增值税、企业所得税如何处理

  29. 十类增值税进项税抵扣凭证政策依据汇总


  30. 机票如何抵扣进项（含退票费）通过税案

  31. 一般纳税人购进农产品，如何抵扣进项税额？

  32. 农产品发票抵扣勾选业务操作指南来啦！

  33. 增值税简易征税政策及应纳税额计算

  34. 总局明确：个税的手续费收入缴增值税？

  35. 关于增值税的10个热点难点问答

  36. 增值税视同销售的6个误区

  37. 只要计入业务招待费，进项税就都不能抵扣？

  38. 案例解析混合销售和兼营行为

  39. 16项不得抵扣进项税额的规定

  40. 一图梳理增值税税目易混点

  41. 2022年上半年增值税、企业所得税政策要点梳理

  42. 税收分类编码查找技巧与常见错误

  43. 以下三种情形之一，可认定为企业集团

  44. 税局官方总结6大税种纳税义务发生时间的合同约定

  45. 跨年收入——增值税跨年收入如何确认？

  46. 购物卡的发票开具、税前扣除及个税扣缴

  47. 预付卡业务4个热点问题

  48. 税局官方解答4类预收款业务是否需缴纳增值税

  49. 从各国实践看增值税立法选择

  50. 从实务角度对增值税立法的几点建议


  51. 12366热点问答年度精选合集


  52. 不同税种境内外所得、收入的判断


二、消费税

  1. 《烟酒消费税注意事项与风险防范》课件

  2. 一图带您全面了解哪些商品需要缴纳消费税

  3. 销售超豪华小汽车未申报消费税案例

  4. 理一理化妆品消费税

  5. 消费税免税优惠项目总结（2019年7月版）


三、优惠

  1. 扶贫货物捐赠免征增值税政策实务操作点

  2. 外购增值税免税商品或服务，用于赠送是否进行增值税视同销售？

  3. 致全省增值税纳税人的一封信（关于2023年第1号公告）

  4. 一图读懂！带你认清骗取出口退税和留抵退税

  5. 一图读懂资源综合利用增值税优惠政策的变化

  6. 资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录（2022 年版）及新旧政策变化

  7. 资源综合利用企业：如何计算即征即退税额

  8. 几分钟了解增值税即征即退那些事

  9. 软件企业即征即退进项税额如何分摊？

  10. 资源综合利用税收优惠十六项变化应注意！

  11. 再生资源回收与综合利用企业增值税优惠政策调整及案例分析

  12. 学习笔记：财政部国家税务总局关于资源综合利用增值税政策的公告

  13. 湖北税务：小规模纳税人普惠性免征增值税政策十八问

  14. 湖南税务：小微企业增值税减税新政指引

  15. 增值税加计10%抵减政策示意图及18个要点

  16. 风险点：既加计扣除又加计抵减

  17. 增值税一般纳税人加计抵减最新变化

  18. 减税降费要点浓缩版（含学习笔记）

  19. 增值税即征即退专题学习

  20. 《增值税即征即退重点政策解读与实务分析》课件

  21. 增值税增量留抵税额退税业务解析

  22. 一图读懂银行类金融机构贷款税收优惠

  23. 深化增值税改革有关政策学习笔记

  24. 促进自由就业退役士兵、重点群体创业就业税收优惠解析

  25. 技术转让所得涉及增值税、企业所得税所有问题！

  26. 增值税一般纳税人有必要转为小规模纳税人吗？“身份”转不转 测算之后再决定

  27. 一般纳税人转小规模？你必须了解的十个问题

  28. 提醒！这些优惠备案已取消，纳税人需关注！

  29. 哪些快递收入免征增值税？

  30. 增值税即征即退全攻略！

  31. 软件产品增值税即征即退注意事项

  32. 加计抵减等增值税新政如何进行会计处理

  33. 实用！加计抵减全攻略，政策和操作都在这张表里了！

  34. 实务 | 小型微利企业延缓缴纳政策一点通

  35. 公司有聘用残疾人，增值税即征即退，注意6个要点！

  36. 享受增值税加计抵减政策，应综合考量企业所得税等因素；增值税加计抵减的部分，在报企业所得税年报时填在哪里？

  37. 公司有聘用残疾人，增值税即征即退，注意6个要点！

  38. 跨境电商零售进口试点再扩围，不同主体享受不同税收优惠

  39. 实务 | 划重点！小规模纳税人免征增值税新政，一图看懂

  40. 小规模纳税人免征增值税出新政，这六个问题需了解！

  41. 新旧《研发机构采购国产设备增值税退税管理办法》对照表

  42. 《货物和劳务税优惠政策指引汇编2021版》请查收~

  43. 增值税即征即退政策看过来~

  44. 金融业纳税人，赶紧来查收您的税收优惠政策

  45. 动漫丨退役军人就业创业优惠政策

  46. 增量留抵退税解析（房地产、建安行业等行业为例）

  47. 增值税免税优惠：要么全享受，要么全放弃

  48. 4个案例详解增值税期末留抵退税，城建税如何计算？

  49. 提供技术开发服务免征增值税如何办理科技术部门审核手续？

  50. 住房租赁税收优惠政策填报操作指引

  51. 税负太高？这些项目可选择简易！

  52. 小规模纳税人季度销售额45万以下都能免税吗？6个案例为您解答

  53. 小规模纳税人免征增值税热点问答和常见误区

  54. 调研报告丨浅析增值税期末留抵退税政策

  55. 2022年增值税留抵退税“即问即答”（第1期）

  56. 留抵退税24个常见风险点

  57. 大规模增值税留抵退税政策风险提示

  58. 留抵退税电子税务局操作指引，政策解析和会计处理

  59. 增值税留抵退税十问十答

  60. 增值税留抵退税风险自查提纲

  61. 增值税留抵税额退还要经过哪些流程？一张图告诉你

  62. 企业注销，留抵税额怎么办？

  63. 取得增值税留抵退税后记得关注这几点！（附热点问答）

  64. 增量与存量：增值税留抵退税的组合红利及案例解析

  65. 河北、上海、广东增值税留抵退税的操作流程

  66. 中国税务报：适用增值税留抵退税政策，一家综合性酒店的税务自查分析

  67. 先进制造业增值税期末留抵退税一览通！


四、申报

  1. 未开票收入如何申报？要点都在这里

  2. 深化增值税改革申报表填写案例

  3. 11个申报表案例！做好小规模纳税人免征增值税申报！

  4. 四大变化！手把手教你填写新增值税申报表！

  5. 增值税纳税申报表调整优化！一篇文章告诉你改哪儿了

  6. 广州税务：1个申报表案例！做好小规模纳税人免征增值税申报！

  7. 北京税务：适用加计抵减政策的纳税人需要提交这份声明，送您提交攻略！

  8. 广东税务：《深化增值税改革增值税一般纳税人申报培训》

  9. 北京税务：深化增值税改革申报表填写案例

  10. 宁波税务：疫情防控减免政策代码目录及增值税消费税申报

  11. 小规模纳税人疫情防控税费优惠案例

  12. 重庆税务：降低征收率后的小规模纳税人，第一季度该如何申报呢？4个案例讲明白

  13. 小规模纳税人3%减按1%征收申报表填写案例

  14. 例解增值税申报表「应纳税额减征额」的填写

  15. 小规模纳税人申报表填写案例

  16. 江西税务为您梳理——增值税小规模纳税人阶段性降低征收率政策及申报要点

  17. 北京税务：小规模纳税人3%减按1%征收增值税，不会填表的看过来……

  18. 4月大征期小规模纳税人如何享受增值税优惠？这13个问答请收好

  19. 纳税人申报操作要点！有流程，有案例！

  20. 案例解析增值税纳税申报表的填写

  21. 一般纳税人增值税申报的详细流程

  22. 案例解析！申请增值税汇总纳税，掌握三个要点

  23. 简并税费申报要点，一图读懂！

  24. 图解丨不动产转让，纳税期限选择……小规模纳税人申报热点一图get

  25. 小规模纳税人增值税免税申报的八个案例

  26. 一图读懂！增值税、消费税与附加税费申报表整合要点

  27. 变了！小规模纳税人增值税申报，7月1日起，这是最新最全申报方式

  28. 8月1日起，增值税及附加税费申报表变化亮点

  29. 最新《增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）》亮点及填报实务（含课件下载）

  30. 增值税与附加税费整合申报填列解析

  31. 未开票收入如何申报纳税？

  32. 纳税更正申报有哪些坑？

  33. 10月大征期，申报要留意：收藏！小规模纳税人增值税及附加税费申报指南

  34. 销售自行开发软件产品：增值税即征即退怎么办

  35. 10月季报，小规模纳税人申报表及抄报税顺序实操

  36. 一图了解增值税预缴税款

  37. 一般纳税人申报问题理清楚，说明白


五、行业

  1. 房地产业营改增问题解答汇总

  2. 房地产业差额征税财税处理全攻略

  3. 增值税实务解析：房地产行业（二）课件

  4. 增值税实务解析：房地产行业（一）课件

  5. 两部委发文: 8月1日起,进度款支付不得低于已完价款的80%，甲方不付，乙方可停工！

  6. 建筑业实操九大常见问题

  7. 建筑业税收10大热点问题

  8. 收藏！官方：60页"增值税之差额纳税-房地产、建筑业"PPT

  9. 建安房地产相关行业税费政策汇编

  10. 建筑业营改增后涉税问题全面梳理

  11. 一文了解跨区提供建筑服务增值税预缴

  12. 建筑业预收款处理的新旧对比

  13. 建筑企业甲供材计税、差额征税及预收款计税课件

  14. 建筑企业企业所得税、增值税风险提示

  15. 浅析建筑企业新租赁准则下承租人税会差异问题

  16. 建筑企业境外所得抵免票据问题分析

  17. 一文汇总建筑业现行税收政策及优惠

  18. 课件与练习：《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》

  19. 建筑企业怎样防控进项税额抵扣的风险

  20. 2022年建筑业增值税进项税率抵扣手册

  21. 建筑业常用公式图表

  22. 批发零售等行业的企业，申请全额留抵退税需抓三个政策细节

  23. 《长三角地区劳务派遣合规用工指引》（苏人社发〔2022〕89号）

  24. 鹰潭税务：2022年新组合式税费支持政策应用提示与案例讲解（上）

  25. 绝对实务：合同中的含税价、不含税价与裸价（以建筑企业为例）

  26. 建筑业异地预缴常见问题大汇总

  27. 建筑业预缴税款风险点提示

  28. 新会计准则下的建筑企业会计核算

  29. 建筑企业差额征税业务的财税处理

  30. 官方答复建筑业难点、痛点问题

  31. 各地建安财税政策大全

  32. 建筑行业的若干实操问题

  33. 建筑企业异地施工的三个热点问题，您清楚吗？

  34. 跨区域提供建筑服务应交哪些税费

  35. 重庆税务：跨区域涉税事项报验管理及相关事项操作分享

  36. 承德税务：2021年建筑业涉税风险分析

  37. 官方答复的11类建筑业热点难点问题

  38. 张伟17年5月房地产及建筑业三大税种解析学习笔记（第一部分）

  39. 讲一讲和酒店有关的增值税小知识~

  40. 各省税局对物业行业涉税问题的38个回复

  41. 深圳市福田区税务局解答房企项目有回迁视同销售的销售额应如何确定等10个增值税热点

  42. 厦门税局关于房企超税负预缴增值税问题的回复

  43. 一文带您了解电梯行业相关涉税政策

  44. 建筑业企业的增值税收入与企业所得税收入不一致，需要做什么解释？

  45. 图解劳务派遣和劳务外包的区别

  46. 建筑企业增值税纳税义务发生时间

  47. 未收到物业费并非意味不纳税

  48. 园林绿化公司部分财税问题思考

  49. 建筑施工企业涉税风险管控要点


  50. 建筑业税收政策汇编

  51. 建筑施工企业涉税风险管控要点


六、出口

  1. 出口货物编码用错 引发连环风险

  2. 文字版：2020出口企业增值税、企业所得税申报实务操作

  3. 课件：货劳岗位大比武 进出口业务知识培训

  4. 实用！加计抵减申报表这样填报生产企业出口视同自产货物如何申报退税?

  5. 出口退税事项指南

  6. 大连税务：解读退税率调整涉及出口税收政策

  7. 新政下生产企业出口货物过渡期跨月免抵退税账务处理及计算分析

  8. 增值税发票综合服务平台出口退税业务操作指引

  9. 答疑：出口使用过的外购模具是否退税等

  10. 2020年最新出口退税政策介绍

  11. 外贸出口退税流程！

  12. “免抵退税、免退税、加计抵减、留抵退税”，这下终于分清了！

  13. 增值税零税率应税服务退（免）税政策概述及申报实务

  14. 代理出口企业出口退税到底该怎么报？由谁来报？如何会计核算?

  15. 刚接手出口业务，搞不懂FOB、 CIF、CFR？

  16. 图解出口退税备案单证

  17. 外贸企业向境外中间商支付暗佣的税务处理

  18. 来了！生产企业免抵退申报操作流程（离线版）

  19. 来了！生产企业免抵退申报操作流程（在线版）

  20. 来了！外贸企业退免税申报操作流程（在线版）

  21. 出口退（免）税分类管理有变化！遇到相关问题这样操作

  22. 跨境电商零售进口试点再扩围，不同主体享受不同税收优惠

  23. 出口企业新办退（免）税备案指引

  24. 出口退税问答三则

  25. 出口退（免）税常见风险点的分析与建议

  26. “走出去”企业出口退税政策指引

  27. 5月起，出口退税简化措施分三步实施

  28. 出口退（免）税单证备案新旧政策对比

  29. 出口企业分类管理评定“五问”

  30. 出口企业，4月出口退税关键期注意事项看这里

  31. 出口退税新政策

  32. 四个问题为您梳理出口退税单证备案知识点

  33. 【官宣】税收风险防范提示及“负面清单”

  34. 出口退税备案单证很重要稍不注意出问题！

  35. 来料加工的加工费小规模纳税人如何申报？

  36. 跨境电商被退货，税惠政策来帮忙


七、实务

  1. 商业折扣、销售折让、现金折扣的税务处理别搞混

  2. 销售旧固定资产：并非都能简易计税

  3. 票据贴现的增值税处理

  4. 个人、企业出租房屋，增值税怎么交看这里~

  5. 买一赠一、积分送礼的税务问题

  6. 技术转让所得涉及增值税、企业所得税所有问题！

  7. 进项税额待抵扣引来的小插曲

  8. 意外伤害团体险的进项税额能否抵扣

  9. “废止营业税和修改增值税…”后几个业务困惑及答疑

  10. 增值税跨境应税行为热点问题探讨

  11. 对低价拼单团购能否核定征税

  12. 疑难：总公司、分公司营改增问题解答16则；

  13. 企业合并后，增值税该如何处理？

  14. “金融商品转让”如何缴纳增值税，你想知道的都在这里！

  15. 二手车经销有关增值税政策及发票使用规定

  16. 移民搬迁安置如何缴纳增值税

  17. 企业转租不动产：计税方法不能随意选择

  18. 转让不动产， 增值税怎么交？一看就懂！

  19. 滴滴出行这些涉税问题抓紧保存吧！

  20. 滴滴打车发票，2021年起又能抵扣了，发票得这样开！

  21. 机票火车票等旅客运输抵扣进项实务总结

  22. 与旅客运输服务有关的涉税风险

  23. 差旅费中涉及增值税的实务处理

  24. 买一赠一的税会处理及发票开具

  25. 婚庆公司无偿为员工提供婚庆服务，企业无偿借款给员工要交增值税吗？

  26. 聊一聊机票电子普通发票和航空运输电子客票行程单的进项抵扣和税前扣除

  27. 增值税预缴与土地增值税预征：税务处理既有联系也有区别


  28. “使用过的固定资产”和“旧货”有何区别？增值税如何缴纳

  29. 销售旧货、使用过的固定资产、再生资源有何不同？

  30. 案例分析：存货存在哪些异常情形，将会引发涉税风险

  31. 不开票就不缴税？这个误区要注意！
  32. 实操：纳税申报如何操作？

  33. 实操：纳税申报如何操作？

  34. 结构性存款利息收入未缴税，被处罚！


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